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問題已解決
老師，資產(chǎn)負債表左右兩邊差30.7，資產(chǎn)這邊多，借營業(yè)外支出30.7，其他應(yīng)收款，還是預(yù)計負債，怎么才能平賬
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可看下，是否結(jié)轉(zhuǎn)了損益
2024 04/16 15:44
84784966 
2024 04/16 15:46
結(jié)轉(zhuǎn)了啊，老師
夢瑤老師 
2024 04/16 15:47
與科目余額表核對下，看具體哪個科目有差異
84784966
2024 04/16 15:48
就是借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款
結(jié)果資產(chǎn)方少了30.7，負債多了30.7
84784966
2024 04/16 15:49
開始是資產(chǎn)這邊多30.7，負債少30.7
84784966
2024 04/16 15:49
怎么找兩邊
夢瑤老師
2024 04/16 15:52
需要未分配利潤減少30.7
84784966
2024 04/16 15:56
開始資產(chǎn)多30.7，負債少30.7
加一筆分錄，借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款，所以資產(chǎn)這邊又減少30.7，負債這邊上來了，還是不平
老師，您說怎么處理
夢瑤老師
2024 04/16 16:01
需要未分配利潤減少30.7
84784966
2024 04/16 16:05
是的付得更多30.7
夢瑤老師
2024 04/16 16:07
減少所有者權(quán)益，報表才會平
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