問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下老師，我們公司2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候把2022年的暫估的成本10萬(wàn)調(diào)增（沒(méi)有取得發(fā)票及支付）。然后再2023.5.31之后取得2022年度的發(fā)票10萬(wàn)并支付。那這個(gè)10萬(wàn)要怎么申報(bào)調(diào)減。是調(diào)減2022年度的企業(yè)所得稅年報(bào)還是在2023年度的企業(yè)所得稅年報(bào)調(diào)減呢？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 13:45
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，是在22年納稅申報(bào)表進(jìn)行調(diào)整，更正
04/17 13:52
84785005
04/17 13:52
直接更正嗎還是要怎么做呢
小林老師
04/17 13:53
是的，做更正補(bǔ)充申報(bào)
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