問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模公司資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)有十多萬(wàn)余額怎么做

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/17 16:45
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
實(shí)際沒(méi)有那么大金額嗎？
2024 04/17 16:45
84785044
2024 04/17 16:49
實(shí)際免稅的
84785044
2024 04/17 16:49
合作社的
84785044
2024 04/17 16:49
開(kāi)的都是免稅發(fā)票
王曉曉老師
2024 04/17 16:50
那應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)表里，都是什么科目出來(lái)的余額
84785044
2024 04/17 17:04
計(jì)提所得稅
84785044
2024 04/17 17:05
貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785044
2024 04/17 17:08
還有稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票交的
王曉曉老師
2024 04/17 17:09
代開(kāi)發(fā)票交的吧，沒(méi)沖賬？
王曉曉老師
2024 04/17 17:10
所得稅計(jì)提多了也要沖銷(xiāo)
84785044
2024 04/17 17:10
沒(méi)，要怎么沖
84785044
2024 04/17 17:10
實(shí)際我們沒(méi)有欠稅了
84785044
2024 04/17 17:10
我現(xiàn)在可以做一筆分錄把他沖了嗎
王曉曉老師
2024 04/17 17:11
可以的，一筆分錄調(diào)整
84785044
2024 04/17 17:12
這個(gè)就是
84785044
2024 04/17 17:12
怎么做分錄
王曉曉老師
2024 04/17 17:13
所得稅匯算清繳也做了，第一季度的各種稅金計(jì)提留下，其他一次性沖掉
84785044
2024 04/17 17:16
第一季度沒(méi)有稅金
84785044
2024 04/17 17:16
開(kāi)的都是免稅發(fā)票
王曉曉老師
2024 04/17 17:16
企業(yè)所得稅也沒(méi)有？
84785044
2024 04/17 17:16
分錄怎么做
王曉曉老師
2024 04/17 17:16
去年的匯算清繳做完企業(yè)所得稅也沒(méi)有？
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