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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，這什么實(shí)收資本還給法人其他應(yīng)付款，其他應(yīng)付款法人變多了，這個(gè)有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)彎，其他應(yīng)付款不是要給法人的，我又用實(shí)收資本還，不是應(yīng)該少嗎，怎么還變多，是什么意思
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你好，你們不是要住銷(xiāo)了嗎？
注銷(xiāo)了之前他欠你單位的錢(qián)，你單位沒(méi)錢(qián)還給他。用實(shí)收資本抵扣了，就相當(dāng)于你應(yīng)該還給他實(shí)收資本，他應(yīng)該把錢(qián)還給你。
04/18 10:50
84785037 
04/18 10:57
是我科目做錯(cuò)了嗎，比如其他應(yīng)付款在貸方余額20萬(wàn)，實(shí)收資本貸貸方余額100萬(wàn)，我退還做借實(shí)收資本? 100? ?貸其他應(yīng)付賬款20，現(xiàn)在其他應(yīng)付賬款余額反倒多了，變成120，是不是我哪里做錯(cuò)了
郭老師 
04/18 10:58
其他應(yīng)付款在貸方不行，
郭老師
04/18 10:58
本來(lái)就欠了人家的錢(qián)，
84785037
04/18 11:02
郭老師那要怎么做呀
郭老師
04/18 11:05
你們單位兒得還錢(qián)，還有固定資產(chǎn)存貨嗎？銷(xiāo)售給他。
84785037
04/18 11:10
老師您太好了，公司固定資產(chǎn)不多。還有分錄怎么都做不對(duì)，我借實(shí)收資本貸其他應(yīng)付，這樣感覺(jué)不對(duì)，借實(shí)收資本 借其他應(yīng)付負(fù)數(shù)也不對(duì)，怎么越做其他應(yīng)付款越多，正確分錄要怎么做老師
郭老師
04/18 11:14
這個(gè)做不了，如果你只有其他應(yīng)付款和實(shí)收資本的話，做不了。你只能把這個(gè)其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。
84785037
04/18 11:24
其他應(yīng)付款為什么收到款，還能增加，不是應(yīng)該減少嗎，為什么要轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款到營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
04/18 11:25
其他應(yīng)付款你們單位支付不出去，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，你們應(yīng)該欠錢(qián)付錢(qián)。
郭老師
04/18 11:26
欠了人家的錢(qián)，現(xiàn)在不支付了，那你是不是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入？
84785037
04/18 11:55
老師，現(xiàn)在這個(gè)其他應(yīng)付款先不處理，我這個(gè)實(shí)收資本不能轉(zhuǎn)到那邊，轉(zhuǎn)了又變更多了，轉(zhuǎn)哪個(gè)科目合適
郭老師
04/18 11:57
營(yíng)業(yè)外收入如果確定不支付
借、其他應(yīng)付款
貸營(yíng)業(yè)外收入。
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