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其他應收款和其他應付款收不回來也付不出去如何調賬,大概時間多久就可以調

84784967| 提问时间:2024 04/19 08:50
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你只要確定了就可以調整。有沒有你單位職工或是你老板的?
2024 04/19 08:51
84784967
2024 04/19 08:52
就是員工和老板的,如何調呀,科目分錄可以教教嗎
郭老師
2024 04/19 08:53
你好,其他應收款,別人欠你的錢是員工老板的,做分紅工資老板的。 借,利潤分配,應付利潤, 貸,應付利潤, 借,應付利潤, 貸,其他應收款, 應交稅費,個稅, 借,利潤分配,未分配利潤。 貸,利潤分配,應付利潤。
郭老師
2024 04/19 08:54
員工的做工資借,應付職工薪酬工資貸,其他應收款。
郭老師
2024 04/19 08:54
然后其他應付款你們不支付的,借其他應付款貸營業(yè)外收入。
84784967
2024 04/19 08:58
其他應收款收不回來還要交個稅?沒太明白分錄老師,分錄應付利潤是當年做賬方法還是跨年呀
郭老師
2024 04/19 09:00
對的是的,當年跨年都可以做呀。只要確定收不回來,就可以做。如果是年底他不還錢的話,年底就可以做。
郭老師
2024 04/19 09:00
其他應收款是你單位職工和老板的,需要交個稅。分別按照工資和分紅。
84784967
2024 04/19 09:24
意思能理解為就是對方欠錢,員工按照工資申報個稅,老板按照分紅報個稅
郭老師
2024 04/19 09:28
對的對的可以這么理解。
84784967
2024 04/19 10:36
那請問這個當年調賬是這樣分錄,跨年在匯算之前也是這樣嗎,匯算之后是走以前年度損益嗎
郭老師
2024 04/19 10:38
之前之后都是這么做的,跨年的也是這么做
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