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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款收不回來(lái)也付不出去如何調(diào)賬，大概時(shí)間多久就可以調(diào)
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你好，你只要確定了就可以調(diào)整。有沒(méi)有你單位職工或是你老板的？
04/19 08:51
84784967 
04/19 08:52
就是員工和老板的，如何調(diào)呀，科目分錄可以教教嗎
郭老師 
04/19 08:53
你好，其他應(yīng)收款，別人欠你的錢(qián)是員工老板的，做分紅工資老板的。
借，利潤(rùn)分配，應(yīng)付利潤(rùn)，
貸，應(yīng)付利潤(rùn)，
借，應(yīng)付利潤(rùn)，
貸，其他應(yīng)收款，
應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅，
借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
貸，利潤(rùn)分配，應(yīng)付利潤(rùn)。
郭老師
04/19 08:54
員工的做工資借，應(yīng)付職工薪酬工資貸，其他應(yīng)收款。
郭老師
04/19 08:54
然后其他應(yīng)付款你們不支付的，借其他應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784967
04/19 08:58
其他應(yīng)收款收不回來(lái)還要交個(gè)稅？沒(méi)太明白分錄老師，分錄應(yīng)付利潤(rùn)是當(dāng)年做賬方法還是跨年呀
郭老師
04/19 09:00
對(duì)的是的，當(dāng)年跨年都可以做呀。只要確定收不回來(lái)，就可以做。如果是年底他不還錢(qián)的話，年底就可以做。
郭老師
04/19 09:00
其他應(yīng)收款是你單位職工和老板的，需要交個(gè)稅。分別按照工資和分紅。
84784967
04/19 09:24
意思能理解為就是對(duì)方欠錢(qián)，員工按照工資申報(bào)個(gè)稅，老板按照分紅報(bào)個(gè)稅
郭老師
04/19 09:28
對(duì)的對(duì)的可以這么理解。
84784967
04/19 10:36
那請(qǐng)問(wèn)這個(gè)當(dāng)年調(diào)賬是這樣分錄，跨年在匯算之前也是這樣嗎，匯算之后是走以前年度損益嗎
郭老師
04/19 10:38
之前之后都是這么做的，跨年的也是這么做
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