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17年暫估了一批原材料，做了結(jié)轉(zhuǎn)，分錄是：暫估入庫：借-原材料-暫估45000 貸-應(yīng)付賬款45000結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借-主營業(yè)務(wù)成本37000 貸-原材料-暫估3700018年收到票沖暫估：借-原材料-暫估-45000 貸-應(yīng)付賬款-45000入庫：借-原材料-A23000 借-原材料-B23000 貸-應(yīng)付賬款45000這樣做的話，月末余額A和B材料沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，暫估出現(xiàn)負數(shù)，像這種情況我要怎么調(diào)整呢
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您好，這種情況下，把原結(jié)轉(zhuǎn)的成本給紅沖，借-主營業(yè)務(wù)成本，負數(shù)37000，貸-原材料-暫估，負數(shù)37000。再重新結(jié)轉(zhuǎn)成本，借；主營業(yè)成本，3700元，貸：原材料-A，XXXX元，原材料-B，XXX元。
2018 04/14 13:10
84784993 
2018 04/14 13:42
老師，跨年了，不用走以前年度損益調(diào)整嗎？
老王老師 
2018 04/14 13:52
您好，不需要的。
84784993
2018 04/14 14:02
好的，祝老師周末愉快！
老王老師
2018 04/14 14:03
您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加賣力，謝謝。
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