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問(wèn)題已解決
我們員工都是勞務(wù)派遣。但是我做賬的時(shí)候做的比較詳細(xì)。有應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目。按照道理來(lái)說(shuō)我不需要填寫職工薪酬。但是這樣和賬上對(duì)不上了
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你好，這里就不需要填寫了。
2024 04/22 11:55
84784978 
2024 04/22 11:56
和賬上對(duì)不上沒(méi)事嗎。賬上有應(yīng)付職工薪酬
郭老師 
2024 04/22 11:57
對(duì)的，是的，你賬務(wù)處理有問(wèn)題，你應(yīng)該修改賬務(wù)處理，你還能修改嗎？
郭老師
2024 04/22 11:57
如果不修改的話，你按照正確的來(lái)申報(bào)沒(méi)有問(wèn)題吧？
84784978
2024 04/22 14:04
去年修改不了了，但是我們都是勞務(wù)派遣人數(shù)，不申報(bào)這個(gè)報(bào)表，怕出監(jiān)控
84784978
2024 04/22 14:05
我就是按照賬上填寫應(yīng)付職工薪酬也沒(méi)事吧，和這樣報(bào)表和賬上可以對(duì)應(yīng)上，就是個(gè)稅是勞務(wù)派遣申報(bào)，這個(gè)沒(méi)事吧，感覺(jué)怎么做都有風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
2024 04/22 14:05
別人給你開(kāi)了發(fā)票沒(méi)關(guān)系
84784978
2024 04/22 14:06
給開(kāi)發(fā)票了，反正怎么弄都可以稅前扣除，查出來(lái)，也沒(méi)事，那我是填寫這種報(bào)表嗎，風(fēng)險(xiǎn)小嗎
郭老師
2024 04/22 14:08
對(duì)的是的，是這么做的，頂多你的賬務(wù)處理不對(duì)。
84784978
2024 04/22 14:09
我就是按照我賬上，填寫應(yīng)付職工薪酬這個(gè)報(bào)表是吧，因?yàn)橐遣惶顚?，我感覺(jué)肯定出監(jiān)控
郭老師
2024 04/22 14:10
勞務(wù)費(fèi)的，這里不需要填寫，因?yàn)槟銢](méi)有申報(bào)工資個(gè)稅。你的個(gè)稅填寫0，然后你稅務(wù)局那邊這個(gè)自然人電子稅務(wù)局和職工薪酬明細(xì)表比對(duì)。
84784978
2024 04/22 14:11
即使我賬務(wù)處理沒(méi)問(wèn)題，我賬務(wù)就是分的細(xì)，那這個(gè)報(bào)表沒(méi)數(shù)據(jù)，也不符合稅法規(guī)定，不能人員都是派遣的吧
郭老師
2024 04/22 14:13
你好，符合稅法的規(guī)定，因?yàn)槟銈儐挝粵](méi)有正常值，我們這里填寫的是工資啊
84784978
2024 04/22 14:13
我現(xiàn)在賬上做的不是勞務(wù)費(fèi)，做應(yīng)付職工薪酬，那我這個(gè)表填寫不填寫，不填寫和賬上對(duì)不上，可以解釋過(guò)去，但是稅法規(guī)定不能都是派遣人員，所以這個(gè)表不填寫，就證明都是派遣人員了，不符合稅法規(guī)定
郭老師
2024 04/22 14:14
學(xué)你填寫的話，填寫吧。到時(shí)候你稅務(wù)局也得比對(duì)出來(lái)。
84784978
2024 04/22 14:15
那你說(shuō)怎么做，比較好，風(fēng)險(xiǎn)小
郭老師
2024 04/22 14:16
職工薪酬、工資薪金不要填寫。
84784978
2024 04/22 14:19
到時(shí)候問(wèn)的話，就說(shuō)賬務(wù)上有點(diǎn)問(wèn)題做的，當(dāng)時(shí)做的太詳細(xì)了，是嗎，但是派遣人數(shù)不是不能超過(guò)總用工10%嗎，這個(gè)不填寫不出監(jiān)控嗎一看都是派遣人數(shù)，這樣，不填寫，和賬上，負(fù)債表上都不一致了
郭老師
2024 04/22 14:20
那你實(shí)際業(yè)務(wù)都已經(jīng)產(chǎn)生了。你工資薪金里面填寫的是0，你這個(gè)都不怕，你怕匯算清交比對(duì)。
84784978
2024 04/22 14:22
沒(méi)明白你的意思，我季報(bào)的時(shí)候，應(yīng)付職工薪酬資產(chǎn)負(fù)債表上有數(shù)據(jù)啊，這個(gè)不填寫，和財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)比不出來(lái)嗎
郭老師
2024 04/22 14:26
你賬上做錯(cuò)了，那你申報(bào)的時(shí)候是按照正確的。
郭老師
2024 04/22 14:26
按理的說(shuō)，你賬上做錯(cuò)了。那你申報(bào)的時(shí)候，填寫一個(gè)正確的，你賬上的需要去修改呀。
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