問(wèn)題已解決

24年沖了一筆23年的成本，借以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000，貸其他應(yīng)收款20000。23年所得稅匯算清繳這筆沖成本的20000直接在年度申報(bào)表A表里的營(yíng)業(yè)成本直接減掉這筆20000后的金額填寫(xiě)嗎？還是需要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表填寫(xiě)？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/23 15:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是正數(shù)嗎？如果是的話，你這是增加了成本。
2024 04/23 15:35
郭老師
2024 04/23 15:35
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額。
84785004
2024 04/23 15:41
24年沖了一筆23年的成本，借以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-20000，貸其他應(yīng)收款-20000。23年所得稅匯算清繳這筆沖成本的-20000直接在年度申報(bào)表A表里的營(yíng)業(yè)成本直接減掉這筆-20000后的金額填寫(xiě)嗎？還是需要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表填寫(xiě)？老師剛剛寫(xiě)錯(cuò)了，是負(fù)20000，成本減少20000，因?yàn)閯趧?wù)個(gè)人沒(méi)提供票回來(lái)。
郭老師
2024 04/23 15:43
不可以的。納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額。
84785004
2024 04/23 15:58
老師成本減少了，利潤(rùn)增加了，還是在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)主業(yè)業(yè)務(wù)成本的賬載金額和稅收金額嗎？
郭老師
2024 04/23 15:59
填寫(xiě)賬載金額就可以的，填寫(xiě)2萬(wàn)。
84785004
2024 04/23 16:02
謝謝老師
84785004
2024 04/23 16:04
30欄是其他，對(duì)嗎？
郭老師
2024 04/23 16:04
對(duì)的是的，是這么做的。
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