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實(shí)務(wù)
問題已解決
23年第四季度印花稅多扣了99.49,24年2月份辦理退稅99.49，23年年報(bào)需要調(diào)整，還是直接計(jì)入24年
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同學(xué)你好直接計(jì)入24年就可以
04/25 11:09
84784947 
04/25 11:12
23年年報(bào)不調(diào)整直接按去年的數(shù)據(jù)報(bào)出對(duì)嗎？
樸老師 
04/25 11:16
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84784947
04/25 11:31
企業(yè)所得稅年報(bào)第一張基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額平均值我資產(chǎn)負(fù)債表12月末資產(chǎn)合計(jì)是841038.69，其他三個(gè)季度為0，計(jì)算841038.69/2/4/10000=10.51，跳出的是42.06，以系統(tǒng)跳出為準(zhǔn)？改成10.51申報(bào)會(huì)提示跟42.06不一致
樸老師
04/25 11:35
同學(xué)你好
按調(diào)整后的申報(bào)
84784947
04/25 11:39
金額對(duì)的嗎我算的
樸老師
04/25 11:40
金額看著是沒有問題
84784947
04/25 13:37
那個(gè)資產(chǎn)平均值是直接四個(gè)季度季末數(shù)加起來除以2在/10000這樣
樸老師
04/25 13:41
單位是萬元的話是這樣的
年度平均數(shù)是季度平均數(shù)加起來除以4
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