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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們?nèi)ツ昀U納了2559.7元的企業(yè)所得稅，做匯算清繳的時(shí)候怎么會(huì)出現(xiàn)應(yīng)補(bǔ)退稅金額-2559.7
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你好同學(xué)！你們的應(yīng)納稅所得額j是0,所以所得稅是0，把去年預(yù)繳的企業(yè)所得稅退給你們哦。你可以按提示申請(qǐng)。
2024 04/25 11:23
84784991 
2024 04/25 11:32
不是因?yàn)樘潛p的原因，然后把以前繳納的現(xiàn)在退回
小碧老師 
2024 04/25 11:36
不是的，企業(yè)所得稅當(dāng)年是預(yù)繳的，匯算清繳時(shí)多還少補(bǔ)。只與上年的所得稅相關(guān)，與更早年份的無(wú)關(guān)
84784991
2024 04/25 11:42
但是我們?nèi)ツ甏_實(shí)盈利了，正常繳納了企業(yè)所得稅的，你這邊說(shuō)的所得稅是 0，再我剛才發(fā)的這個(gè)表里哪里提現(xiàn)
小碧老師
2024 04/25 11:44
那你們是不是沒(méi)有報(bào)對(duì)數(shù)，申請(qǐng)表上“五”應(yīng)納稅所得額是0哦
84784991
2024 04/25 11:47
我去年9月份繳納了企業(yè)所得稅啊，我不知道為啥是0
84784991
2024 04/25 11:51
老師你看看，我申報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)表里面是不是要填寫(xiě)計(jì)提的企業(yè)所得稅了，看情況你看利潤(rùn)表合適著沒(méi)，
小碧老師
2024 04/25 11:58
匯算清繳是一整年的利潤(rùn)表的數(shù)哦，而不是按季報(bào)的，你們9月份有可能盈利了，但不代表全年盈利。你可以把你申報(bào)的全年數(shù)下載來(lái)看
84784991
2024 04/25 12:06
下載那個(gè)全面的數(shù)據(jù)
小碧老師
2024 04/25 12:07
一般12月那個(gè)數(shù)據(jù)就會(huì)有本年累計(jì)的
小碧老師
2024 04/25 12:08
資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表不是按季申報(bào)的嗎？
84784991
2024 04/25 12:08
年底我們是虧損的
小碧老師
2024 04/25 12:09
年底是虧損的就對(duì)了呀，匯算清繳就是按一整年的來(lái)報(bào)呀，
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