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匯算清繳申報的財務(wù)報表和申報的第四季度報表不一致可以嗎

84784994| 提問時間：04/25 16:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
可以不一致的，但是匯算的報表的利潤總額不能大于季度的利潤總額，
04/25 16:36
84784994
04/25 16:38
因?yàn)橛胁铄e更正 匯算清繳按正確的數(shù)據(jù)填列 不用按第四季度報表填列再去納稅調(diào)整是吧
家權(quán)老師
04/25 16:41
調(diào)增成本費(fèi)用直接按年報的數(shù)據(jù)匯算就是
84784994
04/25 16:46
費(fèi)用500其中無票支出200 1匯算清繳財務(wù)報表 按第四季度報表填管理費(fèi)用500? 然后填納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增200 2匯算清繳財務(wù)報表 利潤表直接在管理費(fèi)用填300 哪種做法正確
家權(quán)老師
04/25 16:50
就是第1個做法的哈
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