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老師，我更正了2022年的分錄，2022年原分錄是：借管理費用—折舊40000 貸累計折舊—音響設(shè)備 2023年5月我發(fā)現(xiàn)2022年多提了20000，后調(diào)整分錄：貸累計折舊—音響設(shè)備20000（紅字） 貸未分配利潤20000 如果涉及到未分配利潤 是不是要更正2022的申報表？ 我不想更正2022年的報表，可不可以這樣調(diào)整分錄：借管理費用20000（紅字）貸累計折舊20000（紅字）
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不需要更正2022年申報表，匯算清繳納稅調(diào)增就行
那你得把這個賬務(wù)處理做到12月份。
04/28 10:18
84785005 
04/28 11:05
這個調(diào)整分錄要做在2023年是嗎
84785005
04/28 11:07
管理費用20000（紅字）? 貸累計折舊20000（紅字） 是這個分錄嗎? 做了這個分錄2023年匯算清繳還需要調(diào)增嗎？
郭老師 
04/28 11:08
不需要的不需要調(diào)整。
84785005
04/28 11:12
那意思是我不用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，直接紅字沖銷管理費用，然后稅務(wù)這邊不用調(diào)整是嗎
郭老師
04/28 11:14
對的是的，當年的不需要用利潤分配。
84785005
04/28 11:23
不是當年的哦，是2022年多計提的折舊，要在2023年調(diào)整，
郭老師
04/28 11:26
如果是2023年的話，借累計折舊帶利潤分配，未分配利潤匯算清繳納稅調(diào)增。
84785005
04/28 11:39
借累計折舊 貸利潤分配？? 貸累計折舊(紅字)? ?貸利潤分配? 不行嗎？? 匯算清繳調(diào)增是在2023里調(diào)，還是更正2022的匯算清繳報表？
郭老師
04/28 11:41
可以
更正2022年匯算清繳。
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