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問題已解決
老師，在嗎，如果去年的采購數(shù)量，發(fā)票和合同的不同，是不是要該合同啊，然后我入庫也按了合同的，實(shí)際是95000*1=95000元，但發(fā)票開了100000*0.95=95000元，這種賬需要怎么改呀
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
這種沒事的，發(fā)票總金額是對的話，可以不用更改
04/29 11:06
84784976 
04/29 11:09
但是數(shù)量不對啊 本來95000的數(shù)量，她們開成了100000的數(shù)量
冉老師 
04/29 11:11
如果一定要保持一致，沖紅，重新開票
84784976
04/29 11:13
如果不沖紅的情況下， 是不是我這邊要改賬和改合同
冉老師
04/29 11:13
是的，你說的很對的，同學(xué)
84784976
04/29 11:14
改賬可以改到今年4月份嗎
冉老師
04/29 11:17
改賬可以改到今年4月份嗎
可以的
84784976
04/29 11:20
我是不是把去年的分錄相反方向改了，然后重做一筆，但是涉及到了一個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)分錄要怎么做啊
冉老師
04/29 11:22
是把去年的分錄相反方向改了，然后重做一筆，但是涉及到了一個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)分錄要怎么做啊
成本結(jié)轉(zhuǎn)不用動(dòng)的，因?yàn)榭偨痤~不變
84784976
04/29 11:31
做分錄是采購進(jìn)來的金額是對的，就是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候多結(jié)轉(zhuǎn)了，之前是按按95000*1=95000元結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在是95000*0.95=90250元，多結(jié)轉(zhuǎn)了4750，這個(gè)賬怎么補(bǔ)呀，
冉老師
04/29 11:48
多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，可以直接沖回
84784976
04/29 12:31
老師 匯算清繳的時(shí)候怎么做啊這個(gè)分錄怎么做啊
冉老師
04/29 12:34
匯算清繳在附表105000其他里面納稅調(diào)增，按照差額
84784976
04/29 12:39
分錄今年4月份怎么做啊
冉老師
04/29 12:40
多的部分沖回
借庫存商品或者原材料
貸主營業(yè)務(wù)成本
84784976
04/29 13:16
如果匯算清繳就做了納稅調(diào)增，這個(gè)分錄掛主營業(yè)務(wù)成本是不是不對啊 跨年了
冉老師
04/29 13:17
也可以用以前年度損益調(diào)整
多的部分沖回
借庫存商品或者原材料
貸以前年度損益調(diào)整
84784976
04/29 13:17
那小規(guī)模也是可以用這個(gè)科目嗎
冉老師
04/29 13:18
可以用這個(gè)科目的，如果沒有這個(gè)科目，也可以直接用未分配利潤科目
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