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老師好，我公司小規(guī)模，我是在去年10月接的帳，對方帳上做到9月，但是她去年1-9月財務(wù)報表都報的0，我在10月接到賬后，她給我的帳簿是到9月的，我在10月錄入期初數(shù)時，用不用把權(quán)益類的所有科目借方貸方都錄入上，因為在報12月的報表時，沒有一年的累積數(shù)?。课业降卒洸讳?，權(quán)益類的借方和貸方數(shù)，現(xiàn)在我在12月報表沒有累積數(shù)??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 還有就是她是會計公司做的帳，有個代開專票沒錄入帳但是在增值稅報表報了，我看不到這張發(fā)票，怎么辦？他能就是亂做的
05/07 21:04
84785036 
05/07 21:08
他們報的增值數(shù)報表的收入和帳上對不上，我發(fā)現(xiàn)他們開的發(fā)票有的開錯了，也沒作廢，同樣的發(fā)票開了兩張，但是我還是按照稅控盤里的發(fā)票都做收入了
84785036
05/07 21:09
這是2020年的帳
84785036
05/07 21:09
我在電子稅務(wù)局里看不到當時在稅務(wù)局代開的專票
84785036
05/07 21:10
當時代開的專票20年的看不到，在哪里能看到啊
84785036
05/07 21:11
沒有紙質(zhì)的，他們一共帶開了三次，只做了兩次的
84785036
05/07 21:11
我是看銀行對帳單看出來的，
84785036
05/07 21:12
因為那個年代，在稅務(wù)局代開必須交增值稅
84785036
05/07 21:12
他們估計是弄沒了紙質(zhì)的，所以沒做帳
84785036
05/07 21:14
我現(xiàn)在在20年的12月做帳就的把那個加進去吧？要不然對不上帳吧
84785036
05/07 21:15
更正財務(wù)報表可以嗎
84785036
05/07 21:15
還是就這樣啊
84785036
05/07 21:16
現(xiàn)在他家要轉(zhuǎn)股,轉(zhuǎn)股稅務(wù)要查賬的我們這
84785036
05/07 21:17
那有啥方法嗎？
84785036
05/07 21:18
謝謝老師知道了
王曉曉老師 
05/07 21:02
如果有發(fā)生的的肯定要錄入的
王曉曉老師
05/07 21:08
你查不到？電子稅務(wù)局沒有？
王曉曉老師
05/07 21:08
還是他報的是無票呢？
王曉曉老師
05/07 21:10
你手里也沒有紙質(zhì)的是嗎？
王曉曉老師
05/07 21:14
你現(xiàn)在做進去，需要更正那個時候的報表了，影響很大呢
王曉曉老師
05/07 21:16
可以更正的，好幾年呀
王曉曉老師
05/07 21:17
沒有，要補的話，只能去更正
王曉曉老師
05/07 21:22
不客氣的，加油加油
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