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我公司設(shè)有管理部，銷售部，車間部；計提社保，公積金，工資的時候，已社保為例，計提和結(jié)轉(zhuǎn)：借：管理費用-社保（公司）；銷售費用-社保（公司）；生產(chǎn)成本-直接人工-社保（公司）貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（公司）； 管理和銷售費用是損益類，最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤；生產(chǎn)成本借方就有余額，他應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
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你好，完工入庫了結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品，沒有入庫的話就不用。
05/09 10:51
84785019 
05/09 10:56
車間人員的社保 公積金，工資，計提的時候：借：生產(chǎn)成本-直接人工-社保（公司）；生產(chǎn)成本-直接人工-公積金（公司）；生產(chǎn)成本-直接人工-工資。這樣設(shè)計二三級科目可以嗎？在年中的時候這樣增加二三級科目可以嗎
郭老師 
05/09 10:56
你好，生產(chǎn)成本直接人工社?？梢?，但是這個工資不行，這個是計提工資的。
84785019
05/09 11:00
老師 我沒明白，工資的怎么不行
郭老師
05/09 11:03
可以的，我剛才看錯了。我以為沒有寫工資正確的對的就是這么做。
84785019
05/09 11:09
好的，謝謝老師；在問一下：生產(chǎn)成本是一級科目，直接人工是二級科目，社保 公積金這些是三級科目，我現(xiàn)在（年中）增加是可以嗎
郭老師
05/09 11:22
對的對的可以的可以增加。
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