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問題已解決
老師好，請問一下，現(xiàn)在有一張2022年抵扣的進項材料票需要做稅額轉(zhuǎn)出，原因是對方公司現(xiàn)在出現(xiàn)異常，稅局說不可以抵扣需要做轉(zhuǎn)出，請問，我會計分錄怎么做這筆轉(zhuǎn)出？
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借利潤分配，未分配利潤
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
05/09 12:17
84784981 
05/09 12:43
老師，是這樣的，這張票只是做稅額轉(zhuǎn)出先，如果這張票的對方公司以后正常了，以后還是可以抵扣的，那我到底要怎么做分錄
郭老師 
05/09 12:45
你好，對方正常了，你再做相反的就是或者是借進項貸利潤分配未分配利潤。
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