問題已解決

所得稅匯算清繳,填基礎(chǔ)信息表,保存不了,我們當年沒有給股東分配的

84785034| 提問時間:05/10 10:37
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,這里比例改為0.4和0.3和0.3
05/10 10:41
84785034
05/10 10:42
好的改了,那那個研發(fā)支出輔助賬樣式選啥,2015版本還是2021版本還是否
廖君老師
05/10 10:45
您好,勾選2021版或自行設(shè)計,只需填寫人員人工費用等六大項的合計金額,明細信息無需填寫(灰色)
84785034
05/10 10:48
我們沒有研發(fā)費用, 都是委外開發(fā)的,給人家付服務(wù)費,也需要選?
84785034
05/10 10:49
我們沒有研發(fā)費用,都是委外,給人家付錢,也需要選?
廖君老師
05/10 10:50
您好,我們有輔助么,這個加計是要有輔助賬的,沒有就不要加計的,稅務(wù)局也會讓我們改報表的
84785034
05/10 10:52
研發(fā)費用輔助賬?沒有,都是委外研發(fā),給人家付款,選否吧
84785034
05/10 10:52
沒有研發(fā)費用輔助賬,都是委外付給人家錢,選否吧
廖君老師
05/10 10:54
您好,是的,沒有輔助賬我們也沒有項目號,填否
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