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資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) 是計提的多了 發(fā)放的少了？
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你好，恰恰相反的哈
2024 05/11 11:02
84784985 
2024 05/11 11:09
科目余額表不是 管理費用職工薪酬 借方 應(yīng)該和應(yīng)付職工薪酬貸方 是不是應(yīng)該一致？
家權(quán)老師 
2024 05/11 11:13
是應(yīng)該一致的呀，現(xiàn)在你少計提，多發(fā)了，才會出現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)
84784985
2024 05/11 11:21
那我應(yīng)該多做個計提工資的分錄？按實際發(fā)放的工資 補計提個分錄？
家權(quán)老師
2024 05/11 11:22
是的，就是補計提工資就行
84784985
2024 05/11 11:30
那我所得稅年報 都報了這補計提 是不是所得稅報表也得變？
家權(quán)老師
2024 05/11 11:32
是的，先補計提，再修改年報
84784985
2024 05/11 11:35
我是看管理費用借方減掉 應(yīng)付職工薪酬借方的差額 補計提？
家權(quán)老師
2024 05/11 11:43
這個得分析一下，到底是怎么造成?應(yīng)付職工薪酬借方余額？
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