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問(wèn)題已解決
我們預(yù)收租賃費(fèi)，同時(shí)做了價(jià)稅分離一貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅，但我上任財(cái)務(wù)3月份做了確認(rèn)收入，借：應(yīng)收帳款（預(yù)收轉(zhuǎn)入），貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅，貸結(jié)算價(jià)款，我感覺(jué)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅重復(fù)了，但我4月份開(kāi)具了發(fā)票（確認(rèn)以入這塊），如何做帳務(wù)處理？
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你好，那你看一下他申報(bào)的時(shí)候申報(bào)重復(fù)了嗎？
05/13 10:30
郭老師 
05/13 10:30
如果沒(méi)有重復(fù)的話，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)待結(jié)算價(jià)款。
84784957 
05/13 10:31
我4月本月有留抵退稅，收到退稅款，借：銀行收款，貸：應(yīng)交稅金一留抵退稅，同時(shí)借：應(yīng)交稅金一留抵退稅，貸：應(yīng)交稅金一進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，分錄對(duì)嗎？
郭老師
05/13 10:32
記得可以這么做的。
郭老師
05/13 10:32
可以的，可以這么做的。
84784957
05/13 10:38
那問(wèn)題1是借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)待結(jié)結(jié)算價(jià)款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅？
郭老師
05/13 10:39
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸結(jié)算價(jià)款
84784957
05/13 11:10
對(duì)，我寫(xiě)反了，貸：580101結(jié)算價(jià)款，這樣最終應(yīng)收帳款等于結(jié)算價(jià)款了？
郭老師
05/13 11:23
對(duì)呀，是啊，我上面已經(jīng)給你回復(fù)了。咱可以不催問(wèn)行嗎？我上面給你寫(xiě)了，你按照正確的來(lái)填寫(xiě)就行。
郭老師
05/13 11:23
你做錯(cuò)了，
我就給你改成正確了，
你不用再重新問(wèn)了。
84784957
05/13 11:27
就是問(wèn)題1里確認(rèn)結(jié)算收入的分錄，原來(lái)確認(rèn)結(jié)算價(jià)款憑證，借：應(yīng)收帳款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅，貸：580101結(jié)算價(jià)款，我用開(kāi)具發(fā)票，借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅，貨：結(jié)算價(jià)款嗎？（580101結(jié)算價(jià)款）
郭老師
05/13 11:35
對(duì)的是的，你不是說(shuō)他的增值稅多確認(rèn)了嗎？你已經(jīng)做了增值稅，現(xiàn)在再做一次不就重復(fù)了。
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