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老師下午好,小規(guī)模期間收到增值稅專用發(fā)票,在辦理一般納稅人后可以抵扣嗎?比如4月收到增值稅專用發(fā)票,5月轉(zhuǎn)為一般納稅人,4月收到進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人的

84785046| 提問時(shí)間:05/13 15:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,小規(guī)模期間如果沒有收入,轉(zhuǎn)了一般納稅人可以抵扣,如果有收入的不行。
05/13 15:09
84785046
05/13 15:11
有收入的老師,是強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人的。 超過500萬
郭老師
05/13 15:14
那你這個(gè)需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不能抵扣的
84785046
05/13 15:16
老師我前幾天打了稅務(wù)熱線,讓我勾選不抵扣,我勾選了現(xiàn)在后悔了,也撤回不了?那我勾選了不抵扣,賬務(wù)怎么處理。
郭老師
05/13 15:19
哦,直接加稅合計(jì)做賬。你小規(guī)模的時(shí)候,就是加稅合計(jì)做賬的,就不用辦理了。
84785046
05/13 15:20
4月的賬是按著小規(guī)模的做的,我勾選了不抵扣沒有啥影響吧。 我后悔全部勾選了
郭老師
05/13 15:23
可以的,沒有問題的就是這么做
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