問(wèn)題已解決

老師如果稅金附加是負(fù)數(shù)怎么辦

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/16 11:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你看下你填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表能申報(bào)通過(guò)嗎？只要這里能申報(bào)通過(guò)就行。
2024 05/16 11:46
84785042
2024 05/16 13:14
老師這個(gè)負(fù)數(shù)原因是，借:稅金及附加（紅字）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（紅字）這個(gè)是什么意思呢
郭老師
2024 05/16 13:14
這是未交增值稅，你是不是當(dāng)時(shí)計(jì)提的增值稅的時(shí)候計(jì)提錯(cuò)了他不應(yīng)該做稅金計(jì)附加，這個(gè)是錯(cuò)誤的。然后他紅沖了。
84785042
2024 05/16 13:16
紅沖的話怎么做稅金附加呢
郭老師
2024 05/16 13:17
不做稅金及附加。你是一般納稅人的嗎？如果是的話，你的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
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