問題已解決

您好 老師 我想咨詢個問題,這個月因為調(diào)賬,導(dǎo)致稅金及附加是負(fù)數(shù),申報表怎么填 之前月份計提重復(fù),這個月做了紅沖,導(dǎo)致稅金及附加科目是負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)不填可以嘛

84784993| 提問時間:2022 10/24 14:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,負(fù)數(shù)可以填寫的,但是你需要填寫下面的明細(xì),填寫下面的明細(xì)了。
2022 10/24 14:11
郭老師
2022 10/24 14:11
如果沒有填寫下面的明細(xì),是申報不了。
84784993
2022 10/24 14:14
填了也不行
郭老師
2022 10/24 14:14
幫你看一下你的合計 是不是小于下面的明細(xì)。
84784993
2022 10/24 14:15
有個邏輯關(guān)系,合計數(shù)必須大于或等于明細(xì),因為是負(fù)數(shù),所以合計數(shù)就小了 如果是負(fù)數(shù)能不能不填
郭老師
2022 10/24 14:19
你好,那就是你下面的明細(xì)填寫的不對,你都哄了哪些稅款?
郭老師
2022 10/24 14:19
是不是你紅沖的那些稅款里面明細(xì)沒有的,然后就沒有填寫,如果是這種情況下的,放到營業(yè)外收入。
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