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橫街倉庫2024.1.5-2024.7.4半年度租金（含12600押金） 6300*6=37800 37800-2400（原租賃合同押金15000，目前押金12600，差額部分2400） 老師?這個分錄怎么做，后面收到了35400發(fā)票
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你好，是不是1-7月每個月的房租5900元，半年房租35400，押金12600元，開的是普票么
05/16 13:57
84785017 
05/16 14:32
開的是專票，之前押金是15000，掛了其他應(yīng)收款15000，這次調(diào)整為12600了
84785017
05/16 14:59
老師?押金沒有開發(fā)票，之前的房租押金是15000，掛了其他應(yīng)收15000這次是12600
高輝老師 
05/16 15:06
1-4月計提房租
借：銷售費用等?
貸：應(yīng)付賬款等?
5月收到發(fā)票付款等
借：銷售費用等
應(yīng)交稅費-增值稅-進項等
貸：應(yīng)付賬款
付款
借：應(yīng)付賬款
其他應(yīng)收款-押金
貸：銀行存款
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