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問題已解決
老師您好，幫我看看企業(yè)所得稅匯算清繳，出現(xiàn)退稅，我調(diào)增了，為啥主表還是顯示退稅的金額。哪個環(huán)節(jié)出錯了。我也是第一次調(diào)增，麻煩老師耐心指點下
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調(diào)整之前彌補虧損明細表截圖。
2024 05/16 20:11
84784968 
2024 05/16 20:14
老師是這個吧
郭老師 
2024 05/16 20:14
對的是的，然后最后一行最后一列的那個金額加1235.89÷5%。
84784968
2024 05/16 20:18
加到A106000還是A105000表的最后一行最后一列呢
郭老師
2024 05/16 20:20
106000這個表格里面的最后一行的最后一列。
郭老師
2024 05/16 20:21
再加上20:14給你回復(fù)的那個金額，填寫到1050000這個表格里面的30行的賬載金額。
84784968
2024 05/16 20:27
151987.85+24717.8=176705.65
是這樣的吧老師。這個金額填到哪里呢
郭老師
2024 05/16 20:32
是的，對的，是這么做的。
84784968
2024 05/16 20:35
老師是這個金額填寫到這里吧，但是A100000表還是顯示的退稅1235.89呀
郭老師
2024 05/16 20:37
截圖完整的主表看一下。
84784968
2024 05/16 20:45
老師，麻煩你看一下，調(diào)完了以后它最后一行還是顯示的退稅1235.89元
郭老師
2024 05/16 20:46
不對，你把這些所有的調(diào)增的數(shù)據(jù)刪除，你剛才跟我說的這個彌補虧損明細表最后一行最后一列是多少。
郭老師
2024 05/16 20:46
你把那個調(diào)燈的數(shù)據(jù)刪除，然后再看一下彌補虧損明細表。絕對不是你跟我說的那個15開始
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