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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我想問就是大型商貿(mào)公司，一個(gè)月的買賣業(yè)務(wù)在平常不開票，到月底開票和收票，那我平常賣出去貨和買進(jìn)來貨怎么做賬，老師？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們也是商貿(mào)公司，
1.采購：平時(shí)收到發(fā)票就按發(fā)票做庫存商品購入的分錄，月末統(tǒng)計(jì)截止本月末未開票的采購部分，做暫估入賬，下月初沖回，每月這樣滾動(dòng)
2.銷售：都是月末處理（買批量拋憑證的模板400元左右一次性費(fèi)用，我們銷售是10億），月末統(tǒng)計(jì)截止本月末未開票的銷售部分（增值稅交了），下月初沖回，每月這樣滾動(dòng)
05/17 05:18
84785020 
05/17 05:27
謝謝老師，第二點(diǎn)銷售的部分有疑問有兩點(diǎn)，1月末處理后面的括號(hào)的內(nèi)容什么意思？2本月未開票就是做無票收入的賬務(wù)處理是吧
廖君老師 
05/17 05:33
您好，就是量大，買個(gè)模板，處理憑證
2.是的，這是確認(rèn)未開票收入
84785020
05/17 05:43
憑證模板，咋處理憑證？
老師還有月末統(tǒng)計(jì)本月末未開票采購部分，如何統(tǒng)計(jì)？我之前就是用excel表一個(gè)一個(gè)登記，有什么好方法嗎？
廖君老師
05/17 05:54
您好，這是花錢買的，就是從系統(tǒng)里導(dǎo)出客戶的資料，銷售金額在EXCEL里把憑證的數(shù)量之類填好，幾分鐘就能把這些生成憑證了
2.咱沒有系統(tǒng)么，我們有系統(tǒng)的，來票了采購員會(huì)核銷發(fā)票，我導(dǎo)出未開票的部分就可以了
84785020
05/17 05:56
謝謝老師
廖君老師
05/17 05:57
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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