問(wèn)題已解決

您好老師，請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月確認(rèn)收入后某單位未開(kāi)票，我公司月底結(jié)轉(zhuǎn)收入計(jì)入未開(kāi)票收入并繳稅，客戶(hù)說(shuō)年底前要開(kāi)票請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)如何處理？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：05/17 09:54
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，先暫估確認(rèn)成本費(fèi)用，在企業(yè)所得稅匯算年報(bào)前給開(kāi)具，就可以稅前扣除? ?
05/17 09:59
84785005
05/17 10:05
老師是當(dāng)月實(shí)際發(fā)生的收入當(dāng)期未開(kāi)票月末按未開(kāi)票收入申報(bào)已經(jīng)繳納了增值稅，客戶(hù)要求年底開(kāi)票那開(kāi)票當(dāng)月再按開(kāi)票收入申報(bào)不就重復(fù)嗎？這種業(yè)務(wù)如何賬務(wù)處理
高輝老師
05/17 10:07
申報(bào)的時(shí)候，因?yàn)橐呀?jīng)申報(bào)的未開(kāi)票收入 在之后月份開(kāi)票，申報(bào)開(kāi)票收入的同時(shí)，申報(bào)未開(kāi)票收入的負(fù)數(shù)，一正一負(fù)相當(dāng)于沒(méi)有重復(fù)
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