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您好老師,請問當(dāng)月確認(rèn)收入后某單位未開票,我公司月底結(jié)轉(zhuǎn)收入計入未開票收入并繳稅,客戶說年底前要開票請問賬務(wù)如何處理?

84785005| 提问时间:2024 05/17 09:54
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高輝老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
你好,先暫估確認(rèn)成本費用,在企業(yè)所得稅匯算年報前給開具,就可以稅前扣除? ?
2024 05/17 09:59
84785005
2024 05/17 10:05
老師是當(dāng)月實際發(fā)生的收入當(dāng)期未開票月末按未開票收入申報已經(jīng)繳納了增值稅,客戶要求年底開票那開票當(dāng)月再按開票收入申報不就重復(fù)嗎?這種業(yè)務(wù)如何賬務(wù)處理
高輝老師
2024 05/17 10:07
申報的時候,因為已經(jīng)申報的未開票收入 在之后月份開票,申報開票收入的同時,申報未開票收入的負(fù)數(shù),一正一負(fù)相當(dāng)于沒有重復(fù)
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