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老師匯算清繳的時候企業(yè)所得稅的資產(chǎn)總額是什么？填什么
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資產(chǎn)總額(1+3月資產(chǎn)總額）/2
然后就是（4+6）/2
（7+9）/2
（10+12）/2
然后用他們結(jié)果之和/4就是年度總資產(chǎn)要填寫
2024 05/17 10:20
84784965 
2024 05/17 10:23
老師那這個數(shù)字是不是電子系統(tǒng)稅務(wù)局帶出來的數(shù)字啊。他自己帶出來個數(shù)字
東老師 
2024 05/17 10:23
對，其實用帶出來這個數(shù)字就可以了。
84784965
2024 05/17 10:30
老師那就像差旅費進(jìn)期間費用的哪一項呢，就是進(jìn)差旅費嗎，他沒有收入，可以嗎
東老師
2024 05/17 10:31
就填期間費用的差旅費就可以。
84784965
2024 05/17 10:40
老師最后的那個所得稅的稅額跟4季度交的不一樣，我是不是哪里沒弄對啊
東老師
2024 05/17 10:40
你是不是有過納稅調(diào)整才會不一樣的
84784965
2024 05/17 10:43
沒有啊我把費用寫進(jìn)去，營業(yè)外收入寫進(jìn)去最后的稅額報的就不一樣。小規(guī)模的公司他這個是
東老師
2024 05/17 10:44
那你得看一下，看看是不是哪個數(shù)沒填對才行。
84784965
2024 05/17 10:48
老師他涉及的金額就這幾個？交稅的時候交的是2441.64.但是現(xiàn)在就成了9766.64了
東老師
2024 05/17 10:50
您是不是沒有填？減免稅明細(xì)表呢？
84784965
2024 05/17 10:55
忘了保存了。老師那他交稅的時候是正好的啊？這個怎么最后成了-0.16了呢
東老師
2024 05/17 10:57
對正常來說你沒有調(diào)整，應(yīng)該是一樣的數(shù)。
84784965
2024 05/17 10:59
當(dāng)時報完的數(shù)是沒錯的他現(xiàn)在匯算有個什么中央地方出來個-0.16。那這個0.16我怎么弄呢
東老師
2024 05/17 11:00
你得看看數(shù)字填沒填錯，沒填錯的話，它不會多出這個數(shù)的。
84784965
2024 05/17 11:04
老師數(shù)字沒錯，我上傳圖片傳不上來，4季度報完出來的應(yīng)交企業(yè)所得稅是2441.86，現(xiàn)在匯算清繳出來的所得稅是2441.7元
東老師
2024 05/17 11:05
肯定不可能，金額是一樣的，稅肯定是一樣的。
84784965
2024 05/17 11:10
這個上傳不了圖片，我又重新提問了，
東老師
2024 05/17 11:10
這個好的，行，沒問題。
84784965
2024 05/17 11:12
對了老師財務(wù)費用里面的利息收入填的時候是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
東老師
2024 05/17 11:12
利息收入肯定是按照負(fù)數(shù)填寫的。
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