問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師：應(yīng)付工資8000（實(shí)際發(fā)放也是8000），個(gè)人承擔(dān)社保700（從工資中直接扣除），公司承擔(dān)社保1200。求正確的計(jì)提和發(fā)放的分錄。

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：05/17 11:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資8700 2.計(jì)提公司部分社保和公積金 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分1200 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅 借：應(yīng)付職工薪酬——工資8700 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分）700 ? ?? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款8000 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）700 ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）1200 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款1900
05/17 11:31
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