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老師，今年找到去年的房租發(fā)票，入賬了，明年匯算清繳需要調(diào)增嗎
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您好！是應(yīng)該改去年的匯算了
05/17 17:49
84785015 
05/17 17:50
我們是小企業(yè)會計準則，不想動以前的賬了
84785015
05/17 17:50
做到今年的費用里了，明年匯算怎么做
宋生老師 
05/17 17:52
你好！那就明年匯算調(diào)增利潤
84785015
05/17 17:53
那這個利潤在哪調(diào)增啊，主表直接改嗎
宋生老師
05/17 17:55
你好！不用，你在納稅調(diào)整明細表扣除類里面調(diào)增后，就會自動增加利潤了
84785015
05/17 17:56
在跨期扣除項目那行填列嗎
宋生老師
05/17 17:58
你好！這個是費用，損益類的，是在
（十四）與取得收入無關(guān)的支出
跨期扣除項目”：填報維簡費、安全生產(chǎn)費用、預提費用、預計負債等跨期扣除項目調(diào)整情況。
84785015
05/17 18:13
那這部分進項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎
宋生老師
05/17 18:14
你好！這可以不用，實際有發(fā)生就可以不用
84785015
05/17 18:17
好的，謝謝老師
宋生老師
05/17 18:17
你好！不用客氣的了
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