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去年第四季度小規(guī)模增值稅普票開票額不超過30w，增值稅銷項500元，未結(jié)轉(zhuǎn)?，F(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn)怎么寫分錄

84784975| 提問時間：05/17 18:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你好！你可以計入應交稅費 貸營業(yè)外收入
05/17 18:04
84784975
05/17 18:05
小企業(yè)會計準則，不用結(jié)轉(zhuǎn)到去年嗎
宋生老師
05/17 18:06
你好！到今年確認不用交的。直接計入營業(yè)外收入就行了
84784975
05/17 18:08
是先從銷項轉(zhuǎn)到未交再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
宋生老師
05/17 18:08
你好！小規(guī)模不需要什么銷項，未交。 直接就是應交稅費-應交增值稅
84784975
05/17 18:10
系統(tǒng)自帶的應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。都是3級，這個咋處理
宋生老師
05/17 18:11
你好！那你就把銷項稅額改成小規(guī)模稅金算了
84784975
05/17 18:13
營業(yè)外收入那邊選政府補助嗎
宋生老師
05/17 18:15
您好！稅收減免，寫這個了
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