問(wèn)題已解決

您好老師！請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額的，多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)是不是直接記錄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？ 借:應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)～待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 10:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你認(rèn)證了不要做的。待認(rèn)證改成應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
05/20 10:10
郭老師
05/20 10:10
這個(gè)待認(rèn)證是沒(méi)有認(rèn)證的意思。
84784952
05/20 10:14
比如我這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)是10萬(wàn)，認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)有11萬(wàn)，怎么做分錄？
郭老師
05/20 10:15
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn)， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn)， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)11萬(wàn)。
84784952
05/20 10:16
老師有對(duì)嗎？
郭老師
05/20 10:18
那你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出又是什么？
郭老師
05/20 10:18
是不允許底褲了還是怎么了？
84784952
05/20 10:19
上年度進(jìn)項(xiàng)不能底要轉(zhuǎn)出
84784952
05/20 10:21
稅務(wù)要求轉(zhuǎn)出的
郭老師
05/20 10:21
好，可以的，可以這么做的。
84784952
05/20 10:23
謝謝老師?
郭老師
05/20 10:24
不用客氣，工作愉快。
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