問(wèn)題已解決

2024年度4月份調(diào)了一筆2018年度的帳，計(jì)入科目的貸方是利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)減期未數(shù)不等于利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)，這種情況該如何處理？ 之前的分錄是這樣做的：借：應(yīng)付帳款 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 但這樣做了后，發(fā)現(xiàn)個(gè)問(wèn)題，資產(chǎn)負(fù)債表的期初減期未的數(shù)，不等于利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 14:19
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，本身這樣做，會(huì)有這個(gè)差異存在的
05/21 14:20
84785042
05/21 15:08
這種情況沒(méi)有辦法解決嗎？
小鎖老師
05/21 15:09
對(duì)，這種差異的話，本年度確實(shí)會(huì)存在，下年就沒(méi)有了這個(gè)
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