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問題已解決
老師你好，賬上計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅比實(shí)際交的增值稅少一分錢怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
可以直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支科目的
05/22 16:48
84784949 
05/22 17:04
好的，謝謝老師
冉老師 
05/22 17:04
不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快
84784949
05/22 17:18
老師，2023年11月份只開了一張發(fā)票，不用繳稅，但賬上計(jì)提了?，F(xiàn)在是反結(jié)賬改正，還是用一筆分錄沖掉？
冉老師
05/22 17:19
，是用一筆分錄沖掉，這個(gè)的
84784949
05/22 17:19
這筆分錄怎么寫？
84784949
05/22 17:20
跨年了已經(jīng)。我是做在這個(gè)月，還是寫在2023年12月份？
冉老師
05/22 17:21
直接反方向沖回的，同學(xué)
冉老師
05/22 17:21
損益科目用以前年度損益調(diào)整代替
84784949
05/22 17:25
摘要怎么寫
冉老師
05/22 17:25
直接寫調(diào)整某某筆分錄，即可的
84784949
05/22 17:26
如果寫在12月份分錄怎么寫？
冉老師
05/22 17:26
如果寫在12月份分錄怎么寫？
直接反方向沖回原來的科目的
84784949
05/22 17:33
如果4呢，5月產(chǎn)生增值稅，到了6月底發(fā)現(xiàn)不用繳納。這筆分錄怎么寫呢？
冉老師
05/22 18:02
直接調(diào)整到營業(yè)外收入科目
84784949
05/22 18:05
好的，謝謝老師
冉老師
05/22 18:06
不客氣，同學(xué)，祝你工作順利
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