00:10:00
問題已解決
老師，您好，我司新增加了出口退稅環(huán)節(jié)，請教以下幾個(gè)問題 1）請問公司首次申請出口退稅需要注意什么問題？ 2）聽說首次自申請開出發(fā)票后要確保當(dāng)期有足額的留抵稅才能申請退稅，如果當(dāng)月開票后沒有足夠的留扺稅額，請問能否延期到其它月份？ 3）首次申請退稅，稅局要到公司考察，請問需提供什么資料，要注意什么問題？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
第一，首次出口退稅要取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票報(bào)關(guān)單等資料，才能填寫出口退稅申報(bào)才能退回來
第二可以延期到其他月份退稅
第三稅務(wù)局一般只是核查企業(yè)的地址，主要是把企業(yè)的證件 憑證這些準(zhǔn)備好就成
05/24 06:19
84784960 
05/24 06:26
謝謝老師，請問稅局是否會查進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的四流合一？
東老師 
05/24 06:27
剛開始退稅的時(shí)候稅務(wù)可能會查，所以最好還是要一致
84784960
05/24 06:35
好的，謝謝，另我司的出口開票是由外賬幫忙開的0稅率，但發(fā)票總金額與我司由美元賬戶轉(zhuǎn)為人民幣的收入金額對應(yīng)不上，請問1）外賬開出的匯率是儂據(jù)哪里取得？2）我內(nèi)賬收入與開出發(fā)票金額對應(yīng)差應(yīng)入什科目？
東老師
05/24 06:37
匯率就是從中國人民銀行查詢的
東老師
05/24 06:37
這個(gè)金額為啥會對不上呢？匯兌損益嗎
84784960
05/24 06:39
哪它是依據(jù)當(dāng)日開出發(fā)票匯率還是報(bào)關(guān)單日？
東老師
05/24 06:39
那你就得問問外賬的怎么做的了
84784960
05/24 06:45
我核實(shí)過，確實(shí)對應(yīng)不上。因?yàn)槲覀兪杖氚l(fā)生在2月份，而申請退稅開的發(fā)票是在5月份。是否是因?yàn)檫@個(gè)時(shí)間問題呢？所以我想問一下這個(gè)匯率是依據(jù)什么日期匯率開出的？
東老師
05/24 06:50
一般就是根據(jù)你收入當(dāng)月的匯率來算。
84784960
05/24 07:12
好的，謝謝東老師，哪我司除了有出口退稅項(xiàng)目還有來料加工項(xiàng)目，請問兩個(gè)不同項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅能否相互利用還是分開？
東老師
05/24 07:12
來料加工的我沒操作過，但是我覺得還是得分開核算
閱讀 10633
描述你的問題，直接向老師提問
716
意見反饋
