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老師好,企業(yè)所有固定資產(chǎn)都已折舊完了,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),要填資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細(xì)表嗎?如果填的話,是不是根據(jù)賬上的金額,在所有固定資產(chǎn)中的電子設(shè)備這一行,賬載金額中資產(chǎn)原值填50000,累計(jì)折舊攤銷額40000,稅收金額那欄資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)50000 累計(jì)折舊攤銷額40000?還要在納稅調(diào)整明細(xì)表中第32行資產(chǎn)折舊攤銷那行賬載金額填40000稅收金額填40000嗎?謝謝

每一天為明天| 提問時(shí)間:03/13 14:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
資產(chǎn)還在嗎?如果在的話,需要填寫。2023年有發(fā)生折舊嗎?
03/13 14:43
每一天為明天
03/13 14:54
老師好,資產(chǎn)還在,23年沒有發(fā)生折舊,如果在24年進(jìn)匯算時(shí),只要資產(chǎn)在,還要這樣填是嗎?
郭老師
03/13 14:55
原值填寫第一列,50000 第二列填寫零,第三列填寫4萬 有發(fā)票的第四列填寫5萬。
郭老師
03/13 14:55
稅收金額不要填寫的。
每一天為明天
03/13 15:07
老師,“有發(fā)票的第四列填寫5萬”,什么意思?是指原來購固定資產(chǎn)時(shí),這些資產(chǎn)是否有發(fā)票嗎?稅收金額那樣欄是不是指如果當(dāng)年(23年)提折舊了就填,當(dāng)年沒提就不填?
郭老師
03/13 15:08
就是買固定資產(chǎn)的時(shí)候有這個(gè)發(fā)票。
每一天為明天
03/13 15:11
老師,有發(fā)票的第四列填寫,那么第八列累計(jì)折舊攤銷金額不填寫嗎?
郭老師
03/13 15:11
你好,第八列填寫的是4萬。
每一天為明天
03/13 15:14
老師,同時(shí)還要在納稅調(diào)整明細(xì)表中第32行資產(chǎn)折舊攤銷那行賬載金額填40000稅收金額填40000對嗎?謝謝
郭老師
03/13 15:15
賬載金額、稅收金額都是零。
郭老師
03/13 15:15
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