問(wèn)題已解決

去年暫估12萬(wàn)庫(kù)存只到了8萬(wàn)，這4萬(wàn)怎么調(diào)整出來(lái)？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：05/28 19:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類(lèi)，其他里面
05/28 19:14
84784947
05/28 20:22
會(huì)計(jì)分錄是需要用未分配利潤(rùn)調(diào)整一下嗎？具體怎么寫(xiě)分錄？
84784947
05/28 20:24
去年做的是借庫(kù)存商品12萬(wàn)。貸應(yīng)付賬款暫估 12萬(wàn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本12 貸庫(kù)存12萬(wàn)
宋生老師
05/28 20:25
你好！這個(gè)要看你去年怎么做的分錄
84784947
05/28 20:51
去年做的是借庫(kù)存商品12萬(wàn)。貸應(yīng)付賬款暫估 12萬(wàn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本12 貸庫(kù)存12萬(wàn)
宋生老師
05/29 08:00
你好！你借庫(kù)存商品-4 貸應(yīng)付賬款-4 然后借以前年度損益調(diào)整-4 貸庫(kù)存-4
84784947
05/29 08:27
我是《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》。今年賬上沒(méi)有多余庫(kù)存，這么做庫(kù)存是負(fù)數(shù)了
宋生老師
05/29 08:29
你好！因?yàn)槟銢](méi)有沖購(gòu)進(jìn)暫估，直沖結(jié)轉(zhuǎn)暫估就會(huì)負(fù)數(shù) 你按我說(shuō)的那2筆，就不會(huì) 你借庫(kù)存商品-4 貸應(yīng)付賬款-4 然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-4 貸庫(kù)存-4
84784947
05/29 10:47
《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》這個(gè)分錄不對(duì)吧？是不是把以前年度調(diào)整成未分配就對(duì)了？
84784947
05/29 10:48
我今年沖暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本換成未分配利潤(rùn)這個(gè)，是吧？
宋生老師
05/29 10:50
你好，是的，就是這樣。你跨年的話(huà)，就是你說(shuō)的那樣
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