問(wèn)題已解決

老師好，暫估分錄的發(fā)票收不到了，我要如何賬務(wù)處理呢？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：06/02 20:11
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 把暫估沖掉，就可以了
06/02 20:12
84785018
06/02 20:16
老師，我之前把這筆成本分了三筆，做的暫估分錄。是借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款-暫估，老師，我是做一筆紅沖分錄，把三筆一起紅沖了還是分三筆紅沖？
劉艷紅老師
06/02 20:17
庫(kù)存商品是不是已經(jīng)收到了
84785018
06/02 20:19
是的，老師，這個(gè)是庫(kù)存商品的合同里的其中一項(xiàng)工藝費(fèi)。
劉艷紅老師
06/02 20:20
直接沖成本就可以了，庫(kù)存商品不用管了
84785018
06/02 20:22
老師，那我的分錄應(yīng)該怎么寫呀？
劉艷紅老師
06/02 20:26
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本- 貸：應(yīng)付賬款-
84785018
06/02 20:28
好的，謝謝老師。老師，這個(gè)明年匯算清繳的時(shí)候是不是要把這筆給他調(diào)增了呀。然后以后就不用再管了。
劉艷紅老師
06/02 20:29
不用了呀，你現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)增交稅了呀
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