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已認證已抵扣的跨年進項稅額轉(zhuǎn)出，怎么做會計分錄？
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做了成本費用的嗎？如果是的話，這個是紅沖的。借應付賬款
貸利潤分配，未分配利潤
應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
匯算清繳需要納稅調(diào)增的。
06/05 09:32
84785020 
06/05 09:33
做了成本費用
郭老師 
06/05 09:35
按照上面的來就可以的。
84785020
06/05 09:36
做了管理費用 應交稅金進項稅 貸方銀行存款 也是按照上面來嗎？
郭老師
06/05 09:38
對的是的，錢不是沒有退回來。如果退回來的話，借方就是銀行還款。
84785020
06/05 09:48
錢沒退回來 直接做借方管理費可以嗎？
郭老師
06/05 09:49
你好，什么原因沒有退回？
郭老師
06/05 09:49
那這個業(yè)務取消了還是怎么了。
郭老師
06/05 09:50
是可以做管理費用，但是沒有發(fā)票，他需要納稅調(diào)增的。
84785020
06/05 09:50
就是住宿費給報賬的也沒有多少錢就70塊錢
郭老師
06/05 09:52
好，可以的，匯酸清繳呢，是鐵燈。
84785020
06/05 09:56
直接做借應交進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應交稅金進項稅額可以嗎
郭老師
06/05 09:56
你好，這個不對。你的進項轉(zhuǎn)出發(fā)生額不可能在借方。
郭老師
06/05 09:56
它的發(fā)生額必須是在貸方的。
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