問題已解決

老師，我們去年有預估50萬的成本，沖了25萬，還有25萬沒沖完，今年所得稅匯算清繳也調增了25萬成本交了所得稅，并且這未沖完的部分也不可能來票了，怎么做賬呢

84785015| 提問時間：06/05 09:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，當時借助營業(yè)務成本貸應付賬款做的這個嗎？如果是的話，借應付賬款貸利潤分配，未分配利潤25萬。
06/05 09:56
84785015
06/05 10:03
也就是說，反正這部分成本已經交稅了，也不可能有票了，沒法沖了，就直接到未分配利潤里了是嗎？
郭老師
06/05 10:04
對的，是這么做的?？梢岳斫獬煽缒?/div>
84785015
06/05 10:06
但是這不表示利潤增加了嗎？我已經交過所得稅了，那這次不又要交稅嗎？老師我還是沒太明白
郭老師
06/05 10:09
你好，可是我沒有影響你2024年的利潤，我影響的是你2023年的不是嗎？我影響的是你的未分配利潤。
84785015
06/05 10:23
還有我看了一下之前會計做的賬，她預估的時候是借主營業(yè)務成本 貸應付賬款 我看了一下應付賬款的余額余額只有16萬了，之前付了一點沒有25萬了，但是沒有票
84785015
06/05 10:24
還是25萬沒有票，我還是借應付賬款16萬，貸未分配利潤16萬嗎
郭老師
06/05 10:25
你好，實際業(yè)務是多少的？
84785015
06/05 10:38
也就是說應付賬款沒有25萬了，但是成本票確實是25萬沒有票
郭老師
06/05 10:39
那你就不能充25萬，只能充16。
84785015
06/05 10:43
我交稅是按25交的對吧，因為確實是25沒有票
郭老師
06/05 10:45
你好，但是實際業(yè)務發(fā)生了沒有發(fā)票的帳上不需要調整啊，這個明白吧
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