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是這樣的，郭老師，上個月供應商沒有交稅款，導致我們這邊異常憑證，現(xiàn)在異常已經(jīng)解除，但稅管員要我們把進項稅額轉(zhuǎn)出，我在電腦上已經(jīng)把進項稅額轉(zhuǎn)出了，轉(zhuǎn)出了之后再到大廳更正申報，把進項稅額轉(zhuǎn)入，大廳的工作人員讓我們填申報表，表二，進本期進項稅額轉(zhuǎn)出來，轉(zhuǎn)出額應該填負數(shù)吧？

這樣填對吧

上午轉(zhuǎn)出后，這樣的

你找你稅務局那邊，給你維護一下，進項轉(zhuǎn)出填寫負數(shù)。咱自己填寫不了。

啊，這個是他幫我更正之后的這個申報，我覺得不對呀，按他填的這個進項稅額，沒有給我轉(zhuǎn)入，我都要交30多萬的稅呀，

很奇怪，這個扣款信息那里只有印花稅，沒有顯示應交增值稅跟附加稅

這樣填寫的話，進項轉(zhuǎn)出是需要交稅的，會多交稅的，不是多抵扣。

跟你稅務局這樣說，我們這邊進項轉(zhuǎn)出沒法填寫負數(shù) 你給維護下

我把紙質(zhì)的申報表拿過去了，大廳的工作人員幫我申報的，他點的有點快，我都覺得不對勁，還是沒有幫我把進項稅額轉(zhuǎn)入啊，我還要多交稅了

你截圖的這個就是他給你填寫的嗎？如果是的話不行你再去更正一下吧。

主表進項稅額轉(zhuǎn)出，應該給填-3100069.34才對，應該是他沒有寫負數(shù)，然后導致我這邊要交那么多稅，

對的是的，你再去拿著修改一下。最后，你算一下需要交多少稅款。你別讓他提交，你們核對一下之后，再讓他提交。

是的，他們填寫的，他還說，你們不用交稅啊，還問我要不要退稅，給我弄懵了

你看最后34行是不是有一個應補稅款？