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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)退稅怎么做分錄？之前的老會(huì)計(jì)做的營(yíng)業(yè)外收入，應(yīng)該怎么做分錄？另外怎么在電子稅務(wù)局查退的什么稅？
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你好，電子稅務(wù)局，我要辦稅里面，你去找一下證明開(kāi)具。
06/07 14:53
郭老師 
06/07 14:53
然后在這里面有完稅證明，能查到退具體的退款吧。
郭老師
06/07 14:54
如果是附加稅六稅兩費(fèi)減半的話，你可以放到營(yíng)業(yè)外收入。
84784948 
06/07 15:13
你這個(gè)路徑我沒(méi)有找到退稅的憑證，都是交稅的憑證，銀行回單上也沒(méi)有寫退的什么稅
郭老師
06/07 15:14
你好，可以讓稅務(wù)局給你查一下的，或者是問(wèn)一下銀行那邊也可以。
84784948
06/07 15:18
銀行那邊退庫(kù)沒(méi)有顯示什么稅，只顯示電子退庫(kù)
郭老師
06/07 15:19
可以銀行大廳那邊問(wèn)一下的，他那邊有時(shí)候也知道，
如果按照上面的完稅證明，他應(yīng)該完稅證明給你出現(xiàn)一個(gè)負(fù)數(shù)
84784948
06/07 15:54
我始終都沒(méi)有找到，問(wèn)人工，說(shuō)沒(méi)有權(quán)限
郭老師
06/07 15:55
你好，稅務(wù)局大廳那邊的人工嗎？平時(shí)你們聯(lián)系誰(shuí)？聯(lián)系專管員嗎？
84784948
06/07 15:59
銀行終端就顯示這樣
郭老師
06/07 16:00
這里看不出來(lái)，你去查一下，你之前有申請(qǐng)過(guò)退稅嗎？是不是企業(yè)所得稅的？
84784948
06/07 16:03
不是企業(yè)所得稅，23年1月份的，所得稅是交稅的沒(méi)有退稅，退稅在哪里查記錄
郭老師
06/07 16:04
只能在完稅證明里面。你完稅證明里面沒(méi)有的情況下，那你只能找你稅務(wù)局協(xié)助查，或者是你去查一下，是不是三代手續(xù)費(fèi)返還。
84784948
06/07 16:14
我想起來(lái)了，可能是那個(gè)個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)返還，我有這個(gè)印象
郭老師
06/07 16:14
你去自然人電子稅務(wù)局退付手續(xù)費(fèi)核對(duì)里面去看一下。
84784948
06/07 16:30
只能填，不好查，沒(méi)有時(shí)間選項(xiàng)選擇
郭老師
06/07 16:31
這個(gè)3322這個(gè)不就是嗎。
84784948
06/07 16:34
不是，這沒(méi)有申請(qǐng)，忘了，且過(guò)了時(shí)間了
郭老師
06/07 16:35
那就不是這個(gè)
你退的話不是退3322，是退3322×2%，因?yàn)樗?%的比例。
84784948
06/07 16:41
1月份銀行顯示到賬，估計(jì)是22年的退費(fèi)，這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題吧？
郭老師
06/07 16:41
可以這么做的，但是需要交增值稅。
84784948
06/07 16:56
要計(jì)算6%的增值稅，是吧，當(dāng)時(shí)沒(méi)有做，匯算里可以更正嗎？在哪一欄？
郭老師
06/07 16:58
是的，對(duì)的。附表1，6%，一般計(jì)稅里面填寫，然后附表三第一列第三行價(jià)稅合計(jì)填寫。
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