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問(wèn)題已解決
公司的包廚費(fèi)用，原來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅開(kāi)的餐飲服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)，稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出后可以讓對(duì)方開(kāi)人力資源服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)的項(xiàng)目，把原來(lái)的抵扣回來(lái)嗎？
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你好，這個(gè)可以抵扣
你只能在重新開(kāi)的當(dāng)月認(rèn)證抵扣或是以后月份抵扣。
06/09 12:22
84784953 
06/09 12:39
您好，有幾張是2023年開(kāi)的，2024年也有，需要開(kāi)票單位沖紅了再重新開(kāi)嗎？還是開(kāi)票單位直接重新開(kāi)
郭老師 
06/09 12:42
你好
紅沖再重新開(kāi)
84784953
06/09 12:45
那2023年8月的是紙質(zhì)票，如果對(duì)方不能沖紅了，可以直接重開(kāi)嗎？
郭老師
06/09 12:47
不就是多交稅了嗎？你問(wèn)對(duì)方同意嗎？
84784953
06/09 12:50
對(duì)方同意的話，可以讓對(duì)方重開(kāi)嗎？重開(kāi)的我可以一次都抵扣嗎？因?yàn)樵瓉?lái)的我們做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，那重新抵扣了，賬務(wù)上怎么處理，分錄
郭老師
06/09 12:54
可以的，這個(gè)是今年的還是去年的但是怎么做的？
84784953
06/09 13:12
今年3張，去年有5張，都已經(jīng)抵扣了，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出之后，重新抵扣要怎么做分錄
郭老師
06/09 13:22
借應(yīng)付帳款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
今年的借應(yīng)付帳款
貸管理費(fèi)用
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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