問題已解決

一般納稅人，本月申報(bào)增值稅后，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，期末留抵稅額有6萬，請問在賬務(wù)處理中需體現(xiàn)嗎？如需怎么出分錄

84784949| 提問時(shí)間：2024 06/12 15:35
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好，做賬的話可以這么做。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
2024 06/12 15:35
84784949
2024 06/12 15:38
如果后續(xù)都還沒有抵扣完，都繼續(xù)這么做分錄是嗎
東老師
2024 06/12 15:38
對，是的，是這么做的。
84784949
2024 06/12 15:51
本期銷項(xiàng)4465.25進(jìn)項(xiàng)74.75，上期留抵67083.65，應(yīng)抵扣稅額67158.40，實(shí)際抵扣4465.25，期末留抵62693.15，這個(gè)分錄怎么出，數(shù)據(jù)分別對應(yīng)
東老師
2024 06/12 15:53
就是按照我上面說的這么做賬
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