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問(wèn)題已解決
老師，2023年成本列支了技術(shù)服務(wù)費(fèi)，2024年未支付，可能暫不支付了，我2024年要如何調(diào)賬？
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你好，未支付 就掛賬? 應(yīng)付賬款，不需要針對(duì)這個(gè)特地做什么調(diào)整啊?
06/13 11:43
84785018 
06/13 11:47
老師，之前做了成本，2023年分錄，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-技術(shù)服務(wù)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-XX公司。不會(huì)再支付了，經(jīng)過(guò)協(xié)會(huì)努力，這個(gè)費(fèi)用是亂收的，交了一部分，后面的不交了，但我2023年計(jì)提了成本，匯算時(shí)我交了企業(yè)所得稅，這個(gè)在2024年我要如何調(diào)整，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，麻煩老師給個(gè)分錄。
鄒老師 
06/13 11:49
你好，是成本金額多入賬了，需要調(diào)整減少入賬金額的意思？?
84785018
06/13 12:09
是呢老師，同時(shí)其他應(yīng)付哪個(gè)也不付了，這個(gè)成本我是做在2023年
鄒老師
06/13 12:59
你好，那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：其他應(yīng)付款
貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)??
84785018
06/13 15:23
老師，分錄搞要怎么寫(xiě)？
鄒老師
06/13 15:40
你好，摘要如何寫(xiě)，沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定。比如：調(diào)整某某月份第多少號(hào)憑證?
84785018
06/13 15:42
老師，直接寫(xiě)調(diào)整可以嗎？還是要寫(xiě)明已調(diào)整2023年交稅？
鄒老師
06/13 15:44
你好，不可以直接寫(xiě)調(diào)整。個(gè)人建議是：調(diào)整某某月份第多少號(hào)憑證
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