問題已解決

請問當月確認收入,但是未取得進項。暫估入庫是否按照這樣分錄登賬。 暫估入庫 借:庫存商品-*** 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 暫估成本 借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸:庫存商品-*** 等次月拿到進項做相同分錄紅沖,再藍字記賬

84784998| 提問時間:06/13 16:32
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個是可以的,做暫估,然后再紅沖
06/13 16:32
84784998
06/13 18:04
原本當月工資當月發(fā)放,現(xiàn)5月開始當月工資次月發(fā)放。 6月進行個人所得稅申報的時候,是不是薪酬全部填0的數(shù)據(jù),因為5月的工資還沒有發(fā)。等7月申報的時候薪酬是填寫5月的工資數(shù)據(jù)?
小鎖老師
06/13 19:58
是的等7月申報的時候薪酬是填寫5月的工資數(shù)據(jù)
84784998
06/13 19:59
那6月份申報除了薪酬0,其余社保公積金是填0的還是按照5月數(shù)據(jù)填?
小鎖老師
06/13 20:00
嗯對,是這意思的了
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