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老師,匯算清繳納稅調(diào)增的那一部分折舊費,已經(jīng)補交了稅款,這一部分折舊今年怎么做賬務(wù)處理

84784995| 提問時間:06/14 15:02
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你之前折舊沒有做嗎?
06/14 15:02
84784995
06/14 15:06
不是,賬面用加速折舊,所以年報調(diào)增了,今年我修改了去年的賬改成直線折舊了
84784995
06/14 15:06
在24年才做的折舊更正
小菲老師
06/14 15:07
同學(xué),你好 ?今年我修改了去年的賬改成直線折舊了,你是問這個分錄怎么做?
84784995
06/14 15:10
不是,去年的是加速折舊,年報也是按加速折舊報的,減去稅收折舊就得調(diào)增200萬折舊,這兩百萬已經(jīng)交了稅款了,到24年這200萬怎么做賬?
小菲老師
06/14 15:20
同學(xué),你好 賬上正常折舊就行
84784995
06/14 16:25
老師,意思是我今年賬上改成直線折舊做賬嗎?
小菲老師
06/14 16:27
同學(xué)你好 嗯嗯,是的
84784995
06/14 16:27
老師,去年虧損,這個季度報企業(yè)所得稅能彌補去年虧損嗎?
小菲老師
06/14 16:50
同學(xué)你好 是可以的
84784995
06/14 17:58
老師哪里有企業(yè)所得稅季報報表
小菲老師
06/14 18:09
同學(xué),你好 會計學(xué)堂,下載中心里面
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