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問題已解決
您好老師，一般納稅人戶，零售煙酒業(yè)，進項大于銷項，被查到，來檢查，現(xiàn)在如圖，求解
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，截圖里面的說法是正確的
2024 06/20 05:35
84784976 
2024 06/20 05:42
您好老師，我寫的可以看清楚嗎？字有點草，這樣我就解釋說進項60萬沒有抵扣的偷偷賣了，假設賣80萬，我需要繳納20萬的增值稅和所得稅是不是？求解
東老師 
2024 06/20 05:44
是的就是你圖片里面寫的這樣
84784976
2024 06/20 05:46
那么增值稅2.6萬，所得稅10萬，請問怎么可以把兩項稅款調整成5萬，左右，買70萬嗎？是不是
東老師
2024 06/20 05:48
對，想少交只能是少賣點金額
84784976
2024 06/20 05:53
我上面圖片邏輯思維對不對，今天稅務來要數(shù)，我實在不知道怎么算，
24.5.31庫存539
4.5.6開票收入168
4.5.6費用21
168-21=147
7萬交點所得稅3500
計提140萬庫存商品
539-140=399
399加進項發(fā)票60等于459
就解釋說60進項發(fā)票買了，買了70萬，補點稅款，邏輯思維對不
東老師
2024 06/20 05:55
您上面的邏輯沒錯的，最后就是和稅務承認買了60萬發(fā)票再根據(jù)這個60萬補稅是嗎？
84784976
2024 06/20 05:56
進項60萬，假如買了70，是不是補10萬的增值稅和所得稅，還是說補60萬的增值稅和所得稅
東老師
2024 06/20 05:57
因為你的60萬發(fā)票都是假的得按照60萬補
84784976
2024 06/20 05:58
60萬不是假設，我真有60萬進項發(fā)票，在電子系統(tǒng)里面的，真的發(fā)票，是按60還是10
東老師
2024 06/20 06:00
哦，那就是按照差額10萬征收
84784976
2024 06/20 06:11
老師有沒有什么破局方法，上面算的太虛擬，稅務不一定認
東老師
2024 06/20 06:14
現(xiàn)在就是你的收入是不是少申報的意思了？
84784976
2024 06/20 06:20
肯定是，不然也不會來
東老師
2024 06/20 06:22
來了肯定得讓你們補點稅，稅務局也是有任務的，您可以按照這個先交點看看情況，有可能稅務就不說啥了，也有可能稅務會讓你們再補點
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