問題已解決

已經(jīng)付完款的發(fā)票，對方操作錯誤沖紅了，我這邊得怎么處理

84785000| 提問時間：06/21 16:20
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
您好，幾月份的？你認證了嗎？
06/21 16:21
84785000
06/21 16:22
普票，不抵扣，這個月的當月的
小愛老師
06/21 16:25
那讓重新開一份，你把重開的替換原先的就可以。
84785000
06/21 16:27
重新開需要備注上補開嗎或者重開嗎
小愛老師
06/21 16:28
不需要，因為是對方的原因，對方會有一正一負作為附件，你這邊拿正確的入賬就可以
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