問(wèn)題已解決

老師,在嗎?想咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,客戶(hù)倒閉了,貨款收不回來(lái)了,其中開(kāi)了發(fā)票的金額10萬(wàn),沒(méi)開(kāi)發(fā)票的金額5萬(wàn),沒(méi)開(kāi)發(fā)票的沒(méi)有做收入,那現(xiàn)在這個(gè)5萬(wàn)怎么處理

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:06/27 17:27
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波德老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)經(jīng)濟(jì)師(財(cái)政稅收),中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,一種方法做上無(wú)票收入,按照應(yīng)收賬款金額向稅務(wù)申報(bào)損失所得稅前扣除,這個(gè)按規(guī)定也是這么做。二種方法就是不做賬務(wù)處理
06/27 17:29
84785029
06/27 17:30
那現(xiàn)在這個(gè)5萬(wàn)怎么處理開(kāi)發(fā)票的10萬(wàn)做了壞帳,沒(méi)開(kāi)票沒(méi)計(jì)入收入的5萬(wàn)可以做壞賬嗎
波德老師
06/27 17:33
做壞賬稅前扣除肯定得做增值稅,就是和開(kāi)票一樣做
84785029
06/27 17:34
提供的商品因?yàn)楫?dāng)時(shí)對(duì)方拖欠了好久的貨款,我們就有一部份貨沒(méi)開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,要求對(duì)方付款,結(jié)果對(duì)方老板跑路了那這我們沒(méi)開(kāi)票的貨款5萬(wàn),我如果向稅務(wù)申報(bào)呢?
波德老師
06/27 17:36
就是在賬上做無(wú)票收入,增值稅那也要報(bào)
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