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你好老師，5月份補(bǔ)繳了23年的所得稅，利潤表，本季度所得稅是應(yīng)交加上補(bǔ)繳，稅局所得稅報表應(yīng)交所得稅和利潤總額是公式的，如果報表和所得稅不一致應(yīng)該怎么填寫呢

84785004| 提問時間：2024 07/01 15:58
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好，利潤表跟企業(yè)所得稅主表所得稅是不同了，差額就是補(bǔ)交金額，沒問題，正常填
2024 07/01 16:00
84785004
2024 07/01 16:07
所得稅主表是按照利潤表填的，兩個表可以不一致嗎
王曉曉老師
2024 07/01 16:07
是的可以不同的，沒問題
84785004
2024 07/01 16:11
好的，謝謝
王曉曉老師
2024 07/01 16:12
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